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    伊犁師范大學2019年度部門決算公開

    發布日期:2020年10月15日 18:48    作者:     來源:     點擊:

     

     

    第一部分 部門單位概況

    一、主要職能

    二、機構設置及人員情況

    第二部分 部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    (二)政府采購情況

    (三)國有資產占用情況說明

    十、預算績效的情況說明

    第三部分 專業名詞解釋

    第四部分 部門決算報表(見附表)

    一、《收入支出決算總表》

    二、《收入決算表》

    三、《支出決算表》

    四、《財政撥款收入支出決算總表》

    五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

    六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

    七、《一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表》

    八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》


    第一部分 部門單位概況

    一、主要職能

    伊犁師范大學是一所隸屬新疆維吾爾自治區(以下簡稱自治區)教育廳管理的普通高等師范學校。作為一所邊疆師范類高校,承擔著立德樹人根本任務,發揮著人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新的基本職能。

    學?,F設有13個教學分院,涉及10個學科門類的49個本科專業,7個一級學科碩士學位授權點,3個專業碩士學位授權點,擁有中國語言文學、物理學、數學3個自治區重點學科,生物科學、應用化學、應用物理學3個自治區重點專業,哈薩克語言1個國家高等學校特色專業建設點。學校占地總面積124.69萬平方米,教學、科研儀器設備資產總值12807.41萬元。圖書館總藏書量132.02萬冊,其中紙本館藏89.22萬冊,電子館藏42.8萬冊,在線數據庫6個。

    我校堅持社會主義辦學方向,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持黨管教育根本原則,認真貫徹落實國家的教育方針政策,不斷努力建設成為辦學特色鮮明,重點學科領先,教師教育優勢突出,服務社會能力強勁,區內先進、國內有重要影響的高水平師范大學。近年來,學校辦學條件發生了根本變化,辦學水平有了明顯提高,教育教學質量提升,校園文化建設、愛國主義教育、民族團結教育效果顯著,辦學特色進一步彰顯,各項事業呈現出蓬勃發展的良好局面。學校已經成為新疆基礎教育師資培養和培訓的重要基地、地方社會治理和維護穩定的智庫、科技成果轉化中心,為經濟社會發展提供了重要的人才支撐。

    二、機構設置及人員情況

    伊犁師范大學2019年度,實有人數1195人,其中:在職人員818人,同職級聘用及長期聘用人員377,年末退休人員末退休人數(已轉社保)為362人。

    從部門決算單位構成看,伊犁師范大學部門決算包括:伊犁師范大學決算。

    第二部分 部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年本年收入40,088.70萬元,與上年相比,增加9,529.79萬元,增長31.18%,主要原因是:第一,由于學校教職工人數增加及項目資金增加,財政撥款收入較上年增加7,498.18萬元;第二,由于我校新建教學樓和餐廳項目資金中有1,438.20萬元計入了其他收入,由于政策變更及食堂管理改革,固定資產出租收入及食堂收入計入其他收入,使得其他收入較上年增加1,725.86萬元;第三,由于學生人數較上年上升1344以及科研收入增加,事業收入較上年增加755.49萬元;第四,由于食堂體制改革,經營收入計入了其他收入而減少449.74萬元。

    2019年本年支出37,467.76萬元,與上年相比,增加6,063.62萬元,增長19.31%,主要原因是:第一,由于學校教職工人數增加、建筑面積增加、供暖方式變更等,使得2019年基本支出較上年增加1,973.70萬元;第二,由于學?;?、設備購置、學生獎助補項目推進,2019年項目支出較上年增加4,514.02萬元;第三因食堂內部管理改革,實行目標責任制提高了管理效能,經營支出較上年減少424.10萬元。

    二、收入決算情況說明

    2019年度本年收入40,088.70萬元,其中:財政撥款收入28,886.44萬元,占72%;事業收入7,210.33萬元,占18%;經營收入1,732.26萬元,占4%;其他收入2,259.67萬元,占6%。

    三、支出決算情況說明

    2019年度本年支出37,467.76萬元,其中:基本支出21,334.51萬元,占57%;項目支出14,405.00萬元,占39%;經營支出1,728.25萬元,占4%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收入28,886.44萬元,與上年相比,增加7,498.18萬元,增長35.06%,主要原因是:第一,2019年單位教職工(在編及同職級聘用)人數較2018年增加,用于基本支出的收入較上年增加3,233.13萬元;第二,由于學校事業發展及上級部門的支持,獲得的用于項目支出較上年增加4,265.05萬元,主要是我校新建教學樓、餐廳項目資金增加3,061.80萬元,中央支持地方高校改革發展項目資金增加1,610萬元以及學生獎助補項目資金增加414萬,同時免費師范生預科生生均獎補資金減少673.89萬元。

    2019年度財政撥款支出26,847.46萬元,與上年相比,增加4,372.04萬元,增長(降低)19.45%,主要原因是:第一,學校引進人才力度加大,成本提升,同時養老保險等社會保障支出加大,人員經費較上年增加1,873.06萬元;第二,學校建筑面積增加,供熱方式變更,使得暖氣費、物業管理費、水電費增加916.14萬元;第三,綜合教學樓和學生餐廳支出增加1,526.58萬元;第四,因發放了2019年及上年度未及時發放的獎助學金,增加支出2,292.17萬元;第五,中央支持地方專項項目執行進度較慢,支出減少645.65萬元;第六,免費師范生預科生獎補資金中用于項目支出減少1,174.03萬元。

    與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數19,275.59萬元,決算數28,886.44萬元,預決算差異率49.86%,主要原因是:財政撥款收入預決算的差異主要源自于項目資金,由于在年初編制預算時,無法完全預計財政支持項目情況及對應撥付專項資金金額,只能根據實際到賬收入追加預算,從而形成差異。如中央支持地方高校發展補助專項較預算增加2,290.00萬元,綜合教學樓和學生餐廳項目較預算增加3,061.80萬元,獎、助、補資金較預算增加2,129.50萬元。

    財政撥款支出年初預算數19,275.59萬元,決算數26,847.46萬元,預決算差異率39.28%,主要原因是:由于項目存在不確定性,在“以收定支”的原則下,不會安排無預算的項目支出,只有根據項目的實際情況和資金到賬情況再進行追加預算安排支出,使得項目支出超出年初預算金額7,560.41萬元,形成主要差異的項目同影響財政撥款收入預決算差異項目。另外由于年初安排預算時,未能詳盡到所有科目,且對未來具體事項難以準確預測,如會議開支、勞務費用等,在實際開支中會和預算產生差別,使得日常公用經費較年初預算金額增加885.41萬元。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款支出26,847.46萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:

    2050201 學前教育14.56萬元

    2050205 高等教育24,673.95萬元

    2050299 其他普通教育支出38.09萬元

    2050305 高等職業教育2.58萬元

    2050399 其他職業教育支出14.03萬元

    2050803 培訓支出24.95萬元

    2060203 自然科學基金2.17萬元

    2060801 國際交流與合作 20.20萬元

    2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支1,442.92萬元

    2080506 機關事業單位職業年金繳費支出561.73萬元

    2101599 其他醫療保障管理事務支出52.29萬元

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出17,720.05萬元,其中:

    人員經費13,792.67萬元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

    公用經費3,927.38萬元,包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算三公經費支出決算0萬元,比上年增加(減少)0萬元。與年初預算數相比情況:一般公共預算三公經費支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%。我校2019年無因公出國(境)費用,未購置公務用車,公務接待、公務用車運行支出均為專戶及其他資金,無財政撥款支出。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

    我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    伊犁師范大學日常公用經費4,012.38萬元,比上年增加508.14萬元,增長14.5%,主要原因是供暖方式變更,學校建筑面積增加,水、電、暖及物業管理費用增加;主題教育期間印刷費、專用材料費較上年有所增加;由于對教師的培訓力度加大和參加會議人次增加,會議費、培訓費較上年增加。

    (二)政府采購情況

    2019年度政府采購支出總額7,353.52萬元,其中:政府采購貨物支出2,979.52萬元、政府采購工程支出4,009.37萬元、政府采購服務支出364.06萬元。

    授予中小企業合同金額7,305.89萬元,占政府采購支出總額的99.35%,其中:授予小微企業合同金額6,491.79萬元,占政府采購支出總額的88.28%。

    (三)國有資產占用情況說明

    截止20191231日,單位共有房屋211,682.96平方米,價值(原值)24,442.43萬元。車輛21輛,價值545.61萬元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車5輛、其他用車17輛,其他用車主要是:日常公務用車5輛,灑水車1輛,道路清掃車1輛,拉運車1輛,垃圾清運車1輛,2020年待報廢7;單位價值50萬元以上通用設備32臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    十、預算績效的情況說明

    根據預算績效管理要求,我單位2019年度開展預算績效評價項目10個,共涉及資金10,811.86萬元。預算績效管理取得的成效:一是提高了對預算“績+”的認識,促進了項目單位的責任意識,從而提高財政資金使用效率;二是進一步強化事中績效跟蹤,通過不同階段的自評查找項目執行中的薄弱環節,便于及時發現執行偏差。發現的問題及原因:一是專項經費的下達時間與學實際工作不同步,存在開展工作的必要性、規律性和專項資金撥付到位時間的滯后性或不確定性之間的矛盾,影響績效評價結果;二是校內各單位績效意識還不夠,對績效目標制定、績效評價的職責分工還不具體。下一步改進措施:一是提前做好政府采購類項目招標準備,包括參數的論證等,對招標的有關手續需提前做好計劃,防止因招標而影響項目實施及績效評價;是建立績效目標自評長效機制,積極掌握項目近況便于及時調整,加強績效評價結果運用,保證項目建設成果服務學生、服務教師,為學校帶來更多的效益。

    具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

    第三部分 專業名詞解釋

    財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

    經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

    其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入等之外取得的收入。

    用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

    三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    第四部分 部門決算報表(見附表)

    一、《收入支出決算總表》

    二、《收入決算表》

    三、《支出決算表》

    四、《財政撥款收入支出決算總表》

    五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

    六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

    七、《一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表》

    八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

    上一條:伊犁師范大學2020年春季面向社會公開招聘工作人員筆試成績及入闈面試人員名單公告
    下一條:關于擬同意趙祎彤同學的轉出我校的公示

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